Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141656
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 500.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
328
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98856
Monto Contrato
₲ 3.898.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.472.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.472.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional