Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000911
Monto de la Factura
₲ 294.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113910
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90670
Monto Contrato
₲ 2.896.016.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.754.058.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.754.058.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Prog.7 Equipamientos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional