Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Monto de la Factura
₲ 189.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109817
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.105.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE GERARDO BRITEZ CASCO
RUC
1612230-5
Número de Contrato
247/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92904
Monto Contrato
₲ 630.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.451.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.451.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267740
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras de Infraestructura para Comisarias
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional