Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000327
Monto de la Factura
₲ 20.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45355
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.431.411
Retención DNCP
₲ 72.816
Retención IVA
₲ 557.264
Retención Renta
₲ 371.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86332
Monto Contrato
₲ 840.458.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.111.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.111.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional