Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000356
Monto de la Factura
₲ 16.816.400
Nro. Solicitud de Transferencia
74139
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.992.090
Retención DNCP
₲ 59.928
Retención IVA
₲ 458.629
Retención Renta
₲ 305.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86332
Monto Contrato
₲ 840.458.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.111.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.111.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional