Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 17.227.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121658
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2014
Fecha de la Transferencia
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.227.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92065
Monto Contrato
₲ 881.823.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 839.647.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 839.647.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273321
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional