Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004466
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143729
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
79/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98974
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 351.863.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.863.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273502
Nombre de la Licitación
Servicios técnicos y profesionales varios (Tercerización)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional