Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003099
Monto de la Factura
₲ 3.865.416
Nro. Solicitud de Transferencia
75407
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.675.940
Retención DNCP
₲ 13.776
Retención IVA
₲ 105.420
Retención Renta
₲ 70.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-91211
Monto Contrato
₲ 83.149.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.249.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.249.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268235
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire, Electrodomesticos varios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional