Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003462
Monto de la Factura
₲ 6.642.702
Nro. Solicitud de Transferencia
90788
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.317.089
Retención DNCP
₲ 23.672
Retención IVA
₲ 181.165
Retención Renta
₲ 120.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
232
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-91211
Monto Contrato
₲ 83.149.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.249.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.249.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268235
Nombre de la Licitación
Adquisición de Acondicionadores de Aire, Electrodomesticos varios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional