Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003596
Monto de la Factura
₲ 779.999.994
Nro. Solicitud de Transferencia
143893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
10-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.999.994
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
327/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99149
Monto Contrato
₲ 779.999.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.765.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.765.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280185
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos de Seguridad para la Policia Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional