Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000125
Monto de la Factura
₲ 1.952.940
Nro. Solicitud de Transferencia
109704
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.952.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88681
Monto Contrato
₲ 4.819.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.971.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.971.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional