Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 2.304.360
Nro. Solicitud de Transferencia
124256
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.304.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-88681
Monto Contrato
₲ 4.819.738.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.627.971.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.627.971.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268196
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional