Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116280
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.098.181
Retención DNCP
₲ 356.364
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 1.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES GARAY OCAMPO
RUC
689363-5
Número de Contrato
219/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-90229
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.570.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.570.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274077
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Helicópteros Robinson R44/UH-1H y Avión CASA C-212
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional