Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0005609
Monto de la Factura
₲ 312.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94852
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 312.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
223
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-91305
Monto Contrato
₲ 312.101.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.801.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.801.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Prog.7 Equipamientos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional