Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 61.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96327
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.044.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-86453
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.118.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.118.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268160
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Informatica y Fotocopiadora
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional