Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000057
Monto de la Factura
₲ 27.560.250
Nro. Solicitud de Transferencia
56482
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.935.447
Retención DNCP
₲ 97.213
Retención IVA
₲ 751.643
Retención Renta
₲ 751.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225920
Monto Contrato
₲ 774.296.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.648.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.648.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas