Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000061
Monto de la Factura
₲ 51.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94907
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.993.319
Retención DNCP
₲ 179.891
Retención IVA
₲ 1.390.909
Retención Renta
₲ 1.390.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225920
Monto Contrato
₲ 774.296.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.648.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.648.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas