Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005970
Monto de la Factura
₲ 3.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.703.504
Retención DNCP
₲ 13.859
Retención IVA
₲ 108.273
Retención Renta
₲ 144.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
019/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232934
Monto Contrato
₲ 237.478.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.621.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.621.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud