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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000251
Monto de la Factura
₲ 73.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.075.104

Retención DNCP
₲ 263.034
Retención IVA
₲ 1.562.338
Retención Renta
₲ 2.033.766
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227292
Monto Contrato
₲ 381.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.154.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.154.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas