Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016400
Monto de la Factura
₲ 17.326.050
Nro. Solicitud de Transferencia
15696
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.339.291
Retención DNCP
₲ 63.364
Retención IVA
₲ 247.515
Retención Renta
₲ 660.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
RUC
80040095-0
Número de Contrato
110/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-230377
Monto Contrato
₲ 16.854.584.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.242.481.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.225.626.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425512
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 ? AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas