Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91316
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.289.205
Retención DNCP
₲ 132.273
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 1.022.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225575
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.156.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.156.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas