Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000452
Monto de la Factura
₲ 255.828
Nro. Solicitud de Transferencia
110100
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.666
Retención DNCP
₲ 930
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225921
Monto Contrato
₲ 1.393.773.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.311.143.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.311.143.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas