Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000327
Monto de la Factura
₲ 141.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91357
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.428.965
Retención DNCP
₲ 500.097
Retención IVA
₲ 3.866.727
Retención Renta
₲ 3.866.727
Multa
₲ 992.460
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225921
Monto Contrato
₲ 1.393.773.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.311.143.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.311.143.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas