Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002053
Monto de la Factura
₲ 12.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158630
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.212.417
Retención DNCP
₲ 45.775
Retención IVA
₲ 353.932
Retención Renta
₲ 353.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228210
Monto Contrato
₲ 1.597.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.146.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.146.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424816
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas