Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 19.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66375
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.987.599
Retención DNCP
₲ 67.375
Retención IVA
₲ 526.364
Retención Renta
₲ 701.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228210
Monto Contrato
₲ 1.597.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 787.146.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.146.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424816
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas