Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 20.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122895
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.140.865
Retención DNCP
₲ 71.745
Retención IVA
₲ 554.727
Retención Renta
₲ 554.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228210
Monto Contrato
₲ 1.597.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.851.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.851.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424816
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas