Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015940
Monto de la Factura
₲ 22.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94923
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.834.746
Retención DNCP
₲ 78.094
Retención IVA
₲ 603.818
Retención Renta
₲ 603.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226041
Monto Contrato
₲ 70.848.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.671.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.671.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas