Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001523
Monto de la Factura
₲ 137.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.923.226
Retención DNCP
₲ 483.236
Retención IVA
₲ 3.736.364
Retención Renta
₲ 3.736.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228902
Monto Contrato
₲ 1.828.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.704.907.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.704.907.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425606
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL PARA LA FILIAL BOQUERÓN - CÓD. 13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias