Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0001852
Monto de la Factura
₲ 3.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72871
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.557.151
Retención DNCP
₲ 13.333
Retención IVA
₲ 103.091
Retención Renta
₲ 103.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226040
Monto Contrato
₲ 3.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.557.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.557.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas