Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000676
Monto de la Factura
₲ 4.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65578
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.649.223
Retención DNCP
₲ 18.030
Retención IVA
₲ 70.429
Retención Renta
₲ 187.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
143/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231936
Monto Contrato
₲ 92.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.573.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.573.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas