Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011857
Monto de la Factura
₲ 4.285.958
Nro. Solicitud de Transferencia
210756
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.513
Retención DNCP
₲ 14.962
Retención IVA
₲ 116.890
Retención Renta
₲ 155.853
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
018/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232876
Monto Contrato
₲ 25.027.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.094.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.094.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud