Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 280.224.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159157
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.703.522
Retención DNCP
₲ 988.426
Retención IVA
₲ 7.642.473
Retención Renta
₲ 7.642.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
011/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232714
Monto Contrato
₲ 280.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.703.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.703.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IICS-UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud