Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012551
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68206
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.232.476
Retención DNCP
₲ 75.836
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 586.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225739
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.464.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.464.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas