Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010640
Monto de la Factura
₲ 212.982.600
Nro. Solicitud de Transferencia
125665
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.870.997
Retención DNCP
₲ 787.021
Retención IVA
₲ 3.042.609
Retención Renta
₲ 6.085.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227903
Monto Contrato
₲ 833.902.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 681.719.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 681.719.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas