Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001934
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66394
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.296.000
Retención DNCP
₲ 446.836
Retención IVA
₲ 3.490.909
Retención Renta
₲ 4.654.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225184
Monto Contrato
₲ 2.816.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.360.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.360.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2023 - 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas