Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001716
Monto de la Factura
₲ 128.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141754
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.453.819
Retención DNCP
₲ 451.491
Retención IVA
₲ 3.490.909
Retención Renta
₲ 3.490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225184
Monto Contrato
₲ 2.816.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.360.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.320.360.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422613
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM 2023 - 2024.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas