Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010848
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141521
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.436.500
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Multa
₲ 90.750
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226470
Monto Contrato
₲ 2.313.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.253.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.253.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas