Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010420
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72926
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.019
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226470
Monto Contrato
₲ 2.313.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.253.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.253.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas