Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010628
Monto de la Factura
₲ 111.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158313
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.808.938
Retención DNCP
₲ 392.850
Retención IVA
₲ 3.037.500
Retención Renta
₲ 3.037.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-226470
Monto Contrato
₲ 2.313.217.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.175.253.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.175.253.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422592
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas