Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000427
Monto de la Factura
₲ 43.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208368
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.635.200
Retención DNCP
₲ 152.204
Retención IVA
₲ 1.189.091
Retención Renta
₲ 1.585.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
151/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232090
Monto Contrato
₲ 4.084.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.814.068.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.814.068.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SIMULACION PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas