Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000677
Monto de la Factura
₲ 16.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.770.398
Retención DNCP
₲ 61.199
Retención IVA
₲ 239.057
Retención Renta
₲ 637.486
Multa
₲ 10.560
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
142/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232340
Monto Contrato
₲ 165.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.433.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.569.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas