Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003433
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185921
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.215.783
Retención DNCP
₲ 33.280
Retención IVA
Retención Renta
₲ 346.667
Multa
₲ 495.950
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232616
Monto Contrato
₲ 268.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.055.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.011.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas