Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002515
Monto de la Factura
₲ 8.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108087
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.733.056
Retención DNCP
₲ 30.117
Retención IVA
₲ 117.643
Retención Renta
₲ 313.714
Multa
₲ 32.940
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232616
Monto Contrato
₲ 268.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.055.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.011.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas