Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001846
Monto de la Factura
₲ 44.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15714
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.803.362
Retención DNCP
₲ 162.286
Retención IVA
₲ 633.929
Retención Renta
₲ 1.690.476
Multa
₲ 44.375
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-232616
Monto Contrato
₲ 268.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.927.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.883.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432710
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICO AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas