Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001789
Monto de la Factura
₲ 387.500
Nro. Solicitud de Transferencia
68657
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.576
Retención DNCP
₲ 1.409
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 1.163
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231829
Monto Contrato
₲ 320.542.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.421.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.410.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas