Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001790
Monto de la Factura
₲ 20.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73948
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.564.654
Retención DNCP
₲ 75.886
Retención IVA
₲ 296.429
Retención Renta
₲ 790.476
Multa
₲ 3.583
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231829
Monto Contrato
₲ 320.542.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.497.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.487.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas