Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001193
Monto de la Factura
₲ 15.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208408
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.499.356
Retención DNCP
₲ 56.229
Retención IVA
₲ 219.643
Retención Renta
₲ 585.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
146/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-231829
Monto Contrato
₲ 320.542.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.497.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.487.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas