Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004533
Monto de la Factura
₲ 6.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91201
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.125.704
Retención DNCP
₲ 23.413
Retención IVA
Retención Renta
₲ 181.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-224963
Monto Contrato
₲ 31.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.447.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.447.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408099
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022-2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas