Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032709
Monto de la Factura
₲ 2.350.125
Nro. Solicitud de Transferencia
55348
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
12-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.443
Retención DNCP
₲ 8.546
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-225447
Monto Contrato
₲ 10.060.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.933.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.933.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas