Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000002
Monto de la Factura
₲ 54.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.353.091
Retención DNCP
₲ 200.282
Retención IVA
₲ 774.286
Retención Renta
₲ 1.548.571
Multa
₲ 1.273.700
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227840
Monto Contrato
₲ 85.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.824.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.824.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas